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第一部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学2021年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学2021年度决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学概况

　　一、主要职责

　　(一)贯彻执行国家和省财税方针政策,拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市直与县区及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省和市相关区域性发展战略相关财政工作。

　　(二)研究365足球(中国)官方网站 经济社会中的财税重大问题,围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

　　二、辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学决算单位构成

　　纳入辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学 

第二部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学2021年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1707.63万元，包括：

　　1.财政拨款收入1364.33万元，占收入总计的79.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1363.33万元，政府性基金收入1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入150万元，占收入总计的8.78%，主要是学费和住宿费收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余193.3万元，占收入总计的11.32%。主要是上年结转的学费住宿费收入。

　　与上年相比，今年收入减少了349.91万元，减少18.77%，主要原因：一是财政专项拨款减少。

　　（二）支出总计1595.71万元，包括：

　　1.基本支出1301.22万元，占支出总计的81.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1059.94万元，商品和服务支出212.02万元，对个人和家庭的补助支出26.09万元，其他资本性支出3.17万元。

　　2.项目支出294.49元，占支出总计的8.36%。主要包括用于生均经费、维修费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少334.53万元，减少17.33%，主要原因：一是商品服务支出减少。

　　（三）年末结转和结余111.92万元。

　　主要是非财政补助形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少81.45万元，降低42.12%，主要原因：一是预算一体化改革，记账方法改变，以支定收，造成结余下降；二是2020年受疫情影响，部分项目未开展，结转至2021年开展，造成结余下降。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1436.81万元，其中：教育支出1320.78万元，社会保障和就业支出25.6万元，其他支出1万元，住房保障支出89.43万元。与上年相比，财政拨款支出减少379.68万元，减少 20.90%，主要原因：一是省级以上专项拨款下降了。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.7%，其中：基本支出完成年初预算的101.8%，项目完成年初预算的131.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1435.81万元，按支出功能分类科目分，具体包括：教育支出1320.78万元，完成年初预算的105.89%，社会保障和就业支出25.6万元，完成年初预算的263.81%，住房保障支出89.43万元。完成年初预算的99.99%，

　　1.教育支出1320.78万元，具体包括：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1097.03万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的107.18%.决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入人员经费未纳入年初预算。

　　（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）161.75万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分专项资金疫情原因未能开展工作，计划结转下一年度完成。

　　（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）62万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的3100%，决算数大于年初预算数的原因主要是城市校舍维修专项报预算时使用的是其他教育费附加安排的支出科目，财政局拨款时使用的是其他教育支出科目，因此造成了决算数大于年初预算数。

　　2.社会保障和就业支出25.6万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.8万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的原因主要退休人员去世，不再发放取暖费等人员经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.8万元，主要是对个人和家庭的补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世，死亡抚恤金无法年初预算。

　　3.住房保障支出89.43万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.43万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出1万元。

　　1.其他支出1万元，具体包括：

　　（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是政府性基金预算财政拨款支出不纳入年初预算。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是上年公务接待费0万元。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.32万元，其中：人员经费1085.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费56.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，机关运行经费支出为0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额59.64万元，其中：政府采购货物支出59.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位教育教学业务需要；单位价值50万元以上通用设备台0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个，涉及资金223.75万元，自评覆盖率达到100%。

　　（2）部门评价情况。我单位组织对“高中生均经费”“城市校舍维修”“中小学幼儿园安保人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金223.75万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“高中生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为161.75万元，执行数为161.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校日常公用经费支出。

　　（2）“城市校舍维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校校舍粉刷维修改造。

　　（3）“中小学幼儿园安保人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全部用于支付安保人员工资。

第四部分　　辽宁省365足球(中国)官方网站 第二高级中学2021年度部门决算表

 　附件：第二高中2021年决算公开表.xls