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第一部分　365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局本级部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　2022年度365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局本级决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2022年365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局本级决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　1．主要职能：365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

　　（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来阜就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施全市社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

　　（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

　　（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

　　（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

　　（八）按分工负责企业帮扶工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　2．机构情况：365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局局机关机构设置为办公室、机关党委办公室（人事科）、行政审批科、基金监督科、养老保险科、就业促进科、人才供给侧结构性改革科、事业单位人事管理科、工资福利科（奖惩任免科）、劳动关系科（仲裁科）、职业能力建设科、工伤保险科、人才开发科（人力资源市场科）、劳动监察科（信访科）。

　　二、部门决算单位构成

　　决算公开部门为365足球(中国)官方网站 人社局本级。

第二部分　2022年度市人社部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1847.57万元，包括：

　　1.财政拨款收入1847.57万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1847.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加390.87万元，上升6%，主要原因：一是人员考入、调入人员经费稍增加；二是部分项目工作资金拨入。

　　（二）支出总计1847.57万元，包括：

　　1.基本支出1365.42万元，占支出总计的74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1013.71万元，对个人和家庭的补助支出203.73万元，商品和服务支出147.98万元。

　　2.项目支出482.15万元，占支出总计的26%。主要包括助学金免学费192.9万元、系统替代工程工作18.37万元、技能认定0.72万元、三支一扶资金支出262.06万元、职称评审1.11万元、工伤鉴定设备采购1.51万元、技师杯资金2.48万元、练兵比武资金支出3万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少390.87万元，降低6%，主要原因：一是项目支出增加；二是按要求人员经费、保险支出增加等。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　由于2022年财政预算一体化改革，采用以收定支形式，因此年末结转和结余为0元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年度财政拨款支出1847.57万元，其中：基本支出1365.42万元，项目支出482.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加390.87万元，上升6%，主要原因：一是项目资金支出增加；二是人员经费和保险支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1847.57万元，按支出功能分类科目分包括：教育支出192.9万元，占10%；社会保障和就业支出1571.72万元，占85%； 住房保障支出82.95万元，占5%。

　　1、教育支出192.9万元，具体包括：

教育支出与（类）职业教育（款）技校教育（项）192.9万元，主要是助学金免学费等支出，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出1571.72万元，具体包括:

　　(1)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）989.86万元，主要为人员经费、机关运行保障等支出，完成年初预算的100%。

　　(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.37元，主要为系统替换等项目支出。

　　(3)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）125.31万元，主要为各类项目支出如三支一扶资金、职称评审等。

　　(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.47万元，主要为离退休人员工资经费等支出。

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.53万元，主要为单位在职人员保险费缴存。

　　（6）社会保障和就业支出（类）其他就业补助资金支出（款）其他就业补助支出（项）145.57万元，主要为三支一扶资金支出。

　　（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）117.57万元，主要为丧葬费。

　　（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.04万元，主要为伤残补助支出。

　　3、住房保障支出82.95万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）82.95万元，主要为职工公积金支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.82万元，完成全年预算的67%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，如维修费、过桥费、油费支出均减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.82万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我局2022年没有因公出国（境）费用产生。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，与上年相同。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我局2022年未产生相关公务接待的支出费用。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要为未有相关业务支出；其中外事接待累计0批次、0人0万元。2022年公务接待费与上年相同。

　　3.公务用车购置及运行费2.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的67%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，如维修费、过桥费、油费支出均减少。比上年增加1.3万元，增长40%，主要是由于公务用车的相关维修费支出增大等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，没有新的公务用车购置，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.82万元，主要用于公务用车运行维护费，如维修费、过桥费、油费支出均，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.42万元，其中：人员经费1217.44万元，主要包括基本工资290.56万元、津贴补贴473.39万元、奖金25.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.53万元、职工基本医疗保险缴费31.57万元、公务员医疗补助缴费13.3万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金82.95万元、其他工资福利支出7.92万元、离休费59.84万元、退休费18.17万元、退职费0.26万元、抚恤金124.51万元、生活补助0.52万元、其他对个人和家庭补助0.43万元。日常公用经费147.98万元，主要包括办公费22.68万元、印刷费9.68万元、水费2.08万元、邮电费5.33元、取暖费40.78万元、差旅费3.36万元，维修维护费1.7万元、工会经费9.02万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用48.75万元、其他商品和服务支出1.78万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出147.98万元，增加10.12万元，增加7%。主要因具体工作需要和会议要求，差旅费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金66万元（其中：一般公共预算资金66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1334.61万元，自评平均分98.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对“三支一扶”1个项目开展了部门评价，涉及资金66万元（其中：一般公共预算资金66万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，综合得分100分，完成了三支一扶相关具体工作。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度市直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

　　（1）三支一扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为66万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了所有三支一扶资金的收支工作;二是完成了所有三支一扶全年度业务工作。发现的主要问题及原因：一是资金审批流程有待完善;二是财务工作和业务工作要衔接紧密。下一步改进措施：一是继续优化审批使用流程;二是加强业务科室台账设立与财务部门业务衔接。

　　《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　2022年度部门决算表

　　附件：365足球(中国)官方网站 人力资源和社会保障局本级2022年决算公开表.xls

第五部分　附件